RBA认证标准介绍,RBA认证7.1版操作手册-纠正措施流程
日期:2022-08-25浏览次数:1818次作者:华南验厂网
及时纠正由内部或外部评估、检查、调查和审查发现的缺陷的过程。
E10.1建立了充分有效的纠正措施流程,以纠正和关闭A)劳动B)健康与安全C)环境和D)道德方面的不符合项。
符合性要求:
现场观察 |
记录审核 |
不适用 |
1)过程 a)制定了充分有效的纠正措施流程,包括以下内容: i)纠正措施报告/计划和跟踪表ii)纠正措施偏离轨道时采取的额外措施iii)CAP与绩效管理目标和指标之间的示范联系。 iv)经适当人员验证后,由管理者代表确认行动项目的结束 2)记录 a)记录不符合项的记录 b)各不符合项的纠正措施计划 c)纠正行动计划进度报告 d)关闭验证报告(与管理。(确认) e)过去三年内收到的任何法规引用/违规通知的副本,包括与机构的任何通信,可供审查。 |
现场观察 |
记录审核 |
不适用 |
1. 要求适用于每个组件。组成部分包括劳动、健康与安全、环境和道德。如果一个组件有一个有效的认证,那么这就被认为是该组件在这个问题上的合规性(即,如果有一个有效的第三方ISO 14001证书,审核员将不会验证环境管理体系) a、对调查结果进行根本原因分析,以确保解决系统差距b.具体纠正措施 c、行动负责人 d、确定截止日期以解决所有审计问题。 4. 适当人员=确定不符合项的一方的审计员、检查员、高级职员或其指定人员 5. 如果关闭未经独立第三方或原政府机构验证,审计员必须验证关闭 6. 审计师指南:审计师进行一般公共记录搜索,以了解监管机构在过去3年中是否对每个组成部分实施了纠正措施或处罚。
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评级:
优先 |
Major |
Minor |
不适用 |
不适用 |
以下一项或多项为真: 1. 两个或两个以上的最低要求 元素缺失或无效 2. 一个或多个未处理的监管行动或处罚。 |
以下一项或多项为真: 1. 最低要求要素之一缺失或无效,或系统要素未充分记录或被禁止 2. 监管措施或处罚得到了解决,但偏离了正轨,没有采取纠正措施使其回到正轨
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以下是正确的: 1. 未进行审计或评估 2. 受审核方在过去3年内未受到任何劳动监管措施的约束。需要3个数据点来显示过去3年中没有病例。
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可接受远程验证: |
对 |
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