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RBA认证标准介绍,RBA认证7.1版操作手册-审核和评估

日期:2022-08-24浏览次数:1460次作者:华南验厂网

        E9)审核和评估
        定期自我评估,以确保符合法律法规要求、准则内容以及与社会和环境责任相关的客户合同要求。
        E9.1一个充分有效的自我审计过程,定期评估是否符合澳大利亚储备银行的准则:A)劳动B)健康与安全C)环境和D)道德。
        符合性要求:

现场观察

记录审核

不适用

1)过程

a)充分有效的自我审核过程,定期评估是否符合:

i)适用的监管要求ii)澳大利亚储备银行准则要求iii)自身政策、标准和管理体系iv)贷款所遵循的其他要求

b)审计结果由高级管理层审查。

2)记录

a)自我审计报告

b)纠正措施计划是自我审核的结果,如果纠正措施计划偏离轨道,则采取额外措施

 额外援助:

现场观察

记录审核

 

1)要求适用于每个组件。组成部分包括劳动、健康与安全、环境和道德。如果一个组件有有效的认证,那么这就被认为是该组件在这个问题上的合规性(即,如果有有效的第三方ISO 14001证书,审核员将不会验证环境管理体系)2)审核范围:

a)设施的所有区域,

b)所有过程、物理条件和工作实践

c)文件和记录的审查

d)与负责SER的个人面谈。

 

 评级:

优先

Major

Minor

不适用

不适用

以下一项或多项为真:

1. 未进行审计

2. 两个或两个以上的最低要求元素缺失或无效

3. 范围不包括法规遵从性 

以下一项或多项为真:

1.最低要求要素之一缺失或无效,或系统要素未充分记录或被禁止

2. 范围包括法规遵从性,但不包括客户要求 

不适用

可接受远程验证:

 

 

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