GRS认证清单:GRS认证审核需要提供哪些文件?
日期:2020-06-08浏览次数:4832次作者:华南验厂网
GRS认证清单:GRS认证需要提供哪些文件?
一、公司文件
1.GRS生产管理手册(如果有外发加工单位,每个单位根据自身职能准备生产管理手册)
2.GRS体系计划(GRS system plan)
3.GRS产品规格表(GRS product specification)
4.营业执照、税务登记证、组织机构代码证
5.生产流程图(仅申请认证)
6.车间和仓储区域平面图(包括机台排列,设备清单)生产线、存储区域等标识出 GRS 再生产品专用且与平面图保持一致
7.供应商评估记录(GRS 再生原料)
8.GRS专用染化料助剂评估(a. 化学品管理程序 CMS,b. 化学品评估记录,c.化学品清单包括供应商信息及 MSDS 等)
9.GRS原料采购汇总表(包括相关采购发票、运输单据、GRS 原料声明或交易证书//GRS 原料统计:采购- 使用- 库存)
二、环境责任
1.环境政策(环境管理手册、环境责任负责人任命书ISO 14001 认证,如果有)
2.厂区新建或改建环境评估报告
3.排污许可证
4.能源/用水(A 能源/用水的相关法律法规受控 B 月度能源/水消耗跟踪记录 C. 年度节水降耗目标及实施进展跟踪)
5.污水(A. 污水排放相关法律法规受控 B. 污水委托处理合同、发票 C. 污水监测报告:pH 、度、COD、BOD、TSS、重金属等(每季度至少一份有效第三方监测报告),相关测试指标必须符合 GRS 3.0 标准附录 4 要求 D. 污水处理运行日志:污水处理站日常运行记录/废水内部监测报告 E. 污水处理操作手册和程序污水处理设施设计方案和处理)
6.废气(A. 空气污染的相关法律法规受控 B. 空气污染源识别 C.空气污染设备的维护)
7.固废(A.(危险)废弃物处理合同、发票 B. 废水处理:淤泥处理协议/接收单位危废处理资质/淤泥处理统计/淤泥接收单据)
8.水、电、煤、蒸汽、化学品年度耗用记录(按月统计,近 12 个月,并且折算单位公斤纺织品耗用量)
三、质量体系文件
1.GRS原料验收检查记录
2.GRS生产风险点评估及控制措施(各工序、存储等环节(如易污染、易混批等))
3.GRS生产追溯记录(模拟)(工艺、投料、生产、质控、成品等记录)
4.GRS清洁记录(模拟)
5.GRS销售记录(模拟)(订单、送货单、发票等记录)
6.GRS生产过程中废料记录(内部废料的来源、数量、处置等记录)
7.GRS成品标签(唛头)(如使用 GRS logo,必须通过 CUC 评估)
8.GRS总量平衡统计(成品统计:成品- 原料(GRS、非 GRS 都要列明)- 库存- 销售- 损耗)
9.GRS产品交易证书(TC)(按照 GRS 要求生产的 GRS 成品必须申请有效的交易证书)
10.社会责任手册(如已通过 BSCI/ SMETA 审核,请准备好一年内有效的稽核报告)
四、社会责任文件
1.员工手册(厂纪厂规)
2.员工名册(截止到审核日期前 2 周内)
3.童工/未成年工管理(未成年工名单/登记证/体检/未成年工保护规定)
4.人事档案(员工登记表/劳动合同/培训记录/离职记录)
5.考勤(随机 6 个月考勤表//当地政府的加班批文或综合计时批文)
6.工资(与 6 个月考勤对应的工资//当地最低工资文件//员工扣款及其纪律罚款的记录)
7.社会保障记录(工伤记录、社保缴纳等)
8.职业健康安全评估(安全卫生风险评估和防护文件记录,工厂车间作业环境(噪声、空气、粉尘等)监测报告饮用水测试报告
9.劳保用品(依据职业健康评估报告制定劳保用品发放制度,标准和记录)
10.特种作业人员(电梯/叉车/电工/电焊工)资格证书(设备维修工/技工资格证书//司炉上岗证// 锅炉,压力容器使用登记证/年检合格证//电梯及其政府规定的特种设备的安全检查证明)
11.逃生指示图、安全警示标识
12.消防演习记录(消防应急预案,逃生、灭火演习)
13.消防器材检查记录(包括政府对设施或设备的相关证明,如建筑验收合格证,消防验收合格证等)
14.健康、安全、卫生等(EHS)培训记录(化学品使用培训等)
15.工会相关文件(工会批复、工会组织会议记录//工会代表职责//员工的申诉与建议)
16.消防器材检查记录(包括政府对设施或设备的相关证明,如建筑验收合格证,消防验收合格证等)
17.食堂餐饮服务许可证及相关从业人员健康证
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