WRAP验厂审核过程中,发现不符项该怎么做?审核员一般会怎么做?
日期:2020-10-23浏览次数:2631次作者:华南验厂网
WRAP验厂审核对于不符合项的发现与处理:
一、不符项发现 :
1.审核员会从各种不同途径取得资料。提出要生产记录或发药记录,或辞工单,并与工卡结合起来检查你上班的情况,以确定在体系审核上是否出现了不符合项,这是一种交叉核对法。
2. 当发现不符合项时,一般情况下,审核员会尽量征得被审核方的认可,以便于被审核方采取纠正行动。如果被审核方确定有足够的证据推翻某个不符合项时,审核员应撤消该项不符合报告。注意,双方都应该做到耐心、克制、礼貌。作为审核员必须针对的是体系而不是针对人;作为被审核方应该实事求是,确属问题的,不应过于争拗;
3.被审核方负责人的谈话,可以成为客观证据。审核员应通过独立的来源予以核实。所谓独立来源,应包括观察、记录、测试等方面。传闻、陪同人员或与被审核活动无关的人员的谈话,不能作为客观证据。
二、不符项处理:
1.严重不合格项——出现以下三种情况之一时,即构成严重不合格项。
① 造成严重的社会责任危害。如发现使用童工或监狱劳动,或群死群伤、或火灾、或全厂性罢工等重大劳资纠份事件。
② 管理体系的运作中出现系统性失效。这类属于某一要素或某一关键过程的失效现象,又未能采取有效的纠正行动加以消除,即行成系统失效。
3. 管理体系运作中出现区域性失效。
这类属于体系要素在某一部门全面失效的现象。
4.严重不合格项属重大违规,如果是首次发现,则会在3个月至半年内再跟进验厂一次,如果是没有得到改进,则可能被客户列入黑名单,取消该客户的全部订单,并要求在一个月内将已有的订单走货完毕。以后若再打交道,也必须是在三年以后。
5. 轻微不符合项——一般是指个别的、非系统的,或者是偶而出现的次要问题。轻微不符合格项的出现,一般不会导致跟踪验厂。但审核员会对被审核方提出纠正行动要求。如果轻微不符合项长期得不到解决,则可能会转化成严重不合格项。
三、不符项纠正行动与跟踪审核:
1.对于出现的严重不符合项,审核员会向被审核方提交不符合项报告并提出纠正行动要求,再由被审方认可不符合项的事实,并于当日或次日提出纠正行动计划和完成时间。一般纠正严重不符合项应在三个月之内完成,轻微不符合项在一个月内完成。
2. 纠正行动计划应该具有可操作和有效性,即应该实用、可行。
3.以后,审核再对纠正行动完成的情况进行验证。一般正常验厂,每年进行一次。
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