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IATF16949体系认证审核资料

日期:2019-03-27浏览次数:403次作者:中国验厂网

IATF16949体系认证审核前应该准备哪方面的资料? 
        根据《IATF16949汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》和《获得并保持IATF认可的规则第五版》的要求,IATF16949现场审核前应准备如下资料:
        1、质量手册和程序文件;
        2、组织架构图;
        3、营业执照-----确认认证的产品范围是否在经营范围内;
        4、过程关系图(包括远程支持功能);
        5、过程和16949条款对照矩阵表;
        6、所有过程“12个月”绩效指标及实绩及趋势;
        7、内部体系审核、过程审核、产品审核的审核计划和审核报告;
        8、内审员清单。内审员必须区分:体系审核员、产品审核员、过程审核员、二方审核员。这些具有共性要求也有不同要求。
        9、管理评审计划和报告;
        10、近一年顾客投诉清单(包含日期、顾客名称、产品型号、产品名称、不良描述等信息);
        11、汽车顾客清单,包括所有顾客的准确名称,及顾客给予的供应商代码(例如邓白氏码) ; 
        12、顾客特殊要求清单(可能来自与顾客签订的各种采购协议/合同、质量协议/合同、顾客下发的文件等);
        13、各工程倒班情况及管理人员上班时间表;
        14、认证范围内产品的APQP及PPAP文件(每个产品种类*少一个);
        15、人员花名册(含办公室、行政、后勤、物流、合同工、临时工等所有人员)
        16、特种设备清单及年检情况---不用提供报告,填写表格“特种设备”即可(例如叉车、行车、储气罐及安全阀);
        17、特种人员(特种设备设备操作人员和特种作业人员)清单及持证情况---不用提供证书,填写表格“特种人员”即可;
        18、监视和测量设备清单及校准情况;
        19、应急计划演练和定期评审的记录;
        20、员工道德行为规范必须建立,企业责任方针必须建立;


        21、龟型图:每一个过程都必须进行风险分析,必须进行风险分级,必须采取措施;    
        22、不良质量成本报告;
        23、风险评估及分析报告;
        24、临时替代过程管理:必须落实策划,并形成替代方法清单(适用时);
        25、产品安全管理必须策划和实施。特别关注:安全性的识别,安全的追溯管理,FMEA和CP的顾客额外批准,对供应链安全的管理(适用时)。
        26、基础设施评价报告:如:《自动化评价表》、《工艺流程综合分析表》、《设备与操作工配置表》、《工序内在制品贮存评价表》、《工序附加价值动作分析表》、《工厂和基础设施与设备调查报告》;
        27、设备周期性检修的实施计划和报告;
        28、设备预测性维护的计划和报告;
        29、内部试验必须形成清单管理,包括范围、测试项目、设备清单。
        30、外部试验室的证书和试验范围清单;
        31、合格供应商范围必须包含顾客指定的、测试和校准机构、服务机构、物流运输等;
        32、返工返修必须有作业指导书,必须进行FMEA分析;
        33、OEE\MTBF\MTTR等TPM目标,要策划建立并实施;
        34、供应商管理包括:合格名册、定期考核计划和实绩(质量、交期、给顾客造成的干扰、超额运费发生的次数等)、供方质量体系证书、供方PPAP、体系发展计划和实绩、风险评估、绩效考虑、绩效提升计划及实绩;
        35、嵌入式软件质量保证管理(如适用);
        36、不合格品报废作业指导书:不能进一步处理的不合格,需要控制,让其丧失物理上的使用价值,避免误用
        37、顾客满意度评价:应通过对内部和外部绩效指标(如:质量、交期、超额运费、给顾客造成干扰、特殊状态通知和使用现场的退货、召回和保修等)的持续评价来监视顾客对组织的满意度,确保符合产品和过程规范及其他顾客的要求。


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